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白云山風景名勝區管理委員會2019年度預算情況公示
來源:原創     發布時間:2019-03-20 00:00    瀏覽次數:次    作者:曹玉剛

一、部門基本情況

1、(一)部門主要職責負責景區旅游資源開發總體規劃的編制和實施。

2、受委托管理或指導景區內的開發建設,并按照景區規劃對景區內新建、擴建和改建的旅游項目進行初審。

3、負責景區內單位、旅游景點和社會組織的協調管理,維護經營者的合法權益,為各單位、各旅游景點提供優質服務。

4、開展招商引資,促進景區內服務業配套發展。

5、按照旅游開發總體規劃,開發旅游資源,推動旅游經濟發展;研究領域開發等方面的政策,挖掘景區內文化元素內涵,宣傳和弘揚宗教旅游文化。

 6、協調管理景區內的環境?;?、宗教事務、文物?;ず屯戀乩霉ぷ?。推動區域經濟和諧發展。

 7、承辦縣委、政府交辦的其他工作任務。

(二)部門預算單位及人員構成

2019年部門預算主要由以下單位預算構成:佳縣白云山風景名勝區管理委員會為財政全額撥款事業單位,下設事業單位0個。2019年部門人員構成:單位在崗職工63人,行政60人、事業3人。

(三)2019年主要工作任務

一、加強黨建工作力度,以黨建引領各項工作

二、齊心協力辦好正月、四月八廟會及國慶旅游黃金周。

三、多渠道、全方位進行景區的宣傳推薦工作,樹立景區整體形象。

四、加大干部隊伍建設力度,打造一支能力強、作風過硬的干部隊伍。

五、繼續強化旅游市場秩序和環境衛生整治工作。

六、加大重點項目投資力度,不斷完善景區基礎設施建設,進一步提升公共服務水平。

二、2019年部門收支預算變化情況說明

(一)2019年部門預算收支及增減變化說明

2019本部門收入預算為1583.5萬元,全部為財政撥款收入。較上年增長139%,主要原因是撥款含有債務支出 。2019部門支出預算為1583.5 萬元,較上年增長139%,主要原因是支出含有債務支出。

(二)財政撥款收支及增減變化情況

2019部門財政撥款收入預算為1583.5萬元,較上年增長139 % ,主要原因是撥款含有債務支出 。財政撥款支出預算為1583.5萬元,較上年增長139 % ,主要原因是支出含有債務支出,包括:基本支出1583.5萬元(其中:人員經費支出534.6萬元,公用經費支出90.9萬元),占支出總額39.5%;項目支出958萬元,占支出總額60.5%。全部為一般公共預算撥款支出。

(三)一般公共預算撥款支出明細及增加變化情況

2019本部門一般公共預算撥款支出1583.5萬元,較上年增加923.05萬元,增加139%,原因撥款含有債務支出。

1. 支出按經濟分類明細說明:工資福利支出534.6萬元,較上年(減少)80.85 萬元,下降13 %,原因人員進行調整  。商品和服務支出90.9萬元,較上年增加45.9 萬元,增加100%,原因景區服務和管理提升,景區宣傳力度加強。對個人和家庭的補助 0.84 萬元,較上年減少26萬元,下降0 %,原因人員調整  。資本性支出958 萬元,與上年相比,增加958 萬元,增長率為 100 %。主要原因是新增項目支出 。

2. 支出按功能科目分類明細說明:   歷史名城與古??頗恐С?/font>883.5萬元,與上年相比,增加223.05 萬元,增長率為 34 %。主要原因是增加項目支出   。

3. 三、機關運行經費安排情況

2019部門安排機關運行經費支出90.9萬元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。較上年增加45.9 萬元 ,增加100 %,原因是景區服務和管理提升,景區宣傳力度加強。    

四、三公經費支出及增減變化情況

2019 年度本部門“三公”經費支出預算1.8萬元,較上年減少0 %,原因嚴格執行接待辦法,對接待費預算從總量上進行了控制和壓減  。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置支出預算為 0萬元(公務用車購置 0臺)、公務用車運行費支出預算為 0元(保有量0 臺);較上年下降  %,下降原因:無車   。公務接待費支出1.8 萬元,較上年下降 0  %,下降原因:嚴格執行接待辦法,對接待費預算從總量上進行了控制和壓減”。

2019年度會議費、培訓費支出 0.9萬元,較上年支出增加(減少)100  %,原因加強人員培訓 。  

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止201812月31日,本部門共保有車輛 0  輛。單價20萬以上的設備 0 臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備 0 臺(套)。

、政府采購安排情況

2019年無政府采購預算。

七、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款    萬元,政府性基金當年撥款0萬元。

八、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算收支,僅已公開空表。

九、國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

十、專業性較強的名詞解釋

三公經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2019年預算表(模板).xls

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